為進(jìn)一步規范公司紀檢監察信訪(fǎng)工作，根據《中國共產(chǎn)黨紀律檢查機關(guān)控告申訴工作條例》、中紀委、監察部《關(guān)于保護檢舉、控告人的規定》、《監察部機關(guān)舉報工作辦法》等有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際，制定本制度。
一、紀檢監察信訪(fǎng)的受理范圍
紀檢信訪(fǎng)工作受理的范圍是：群眾對黨員、黨組織違反黨章和其他黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議，利用職權謀取私利和其他敗壞黨風(fēng)行為的檢舉、控告；黨員、黨組織對所受黨紀處分和紀律檢查機關(guān)所作的其他處理不服的申訴；其他涉及黨紀黨風(fēng)的問(wèn)題。
二、紀檢監察信訪(fǎng)工作程序和要求
（一）受理登記
1、來(lái)信辦理程序
（1）拆封。收到來(lái)信，先檢查有無(wú)誤收，兩人在場(chǎng)進(jìn)行拆封登記。拆封時(shí)，要注意保持信封、信紙、郵票、郵戳的完整，以備考查；對隨信夾寄的錢(qián)幣、票證、照片等物品，應認真清點(diǎn)，隨信一并登記并妥善保管和處理；信件拆封后，按信紙在上，信封在下的順序在左上角裝訂（對上級或有關(guān)方面轉來(lái)的信訪(fǎng)件，其轉辦單、函或另套有的信封，一并裝訂在信紙后面）。
（2）填寫(xiě)《來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表》，登記編號,登記要用鋼筆書(shū)寫(xiě)，做到準確無(wú)誤；上級下轉、交辦或領(lǐng)導批示也應在備注欄內注明，隨原信一起呈送領(lǐng)導閱批。
（3）根據領(lǐng)導批示及管理職能權限分級歸口辦理。
2、來(lái)訪(fǎng)接待程序
（1）填寫(xiě)來(lái)訪(fǎng)登記表。
（2）接待人員應認真聽(tīng)取來(lái)訪(fǎng)人的檢舉、控告和申訴，了解其來(lái)訪(fǎng)的目的、要求及反映的主要問(wèn)題的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)、證據等并做好記錄。
（3）對不需要處理的一般問(wèn)題，應耐心做好上訪(fǎng)人的思想工作，講清道理，勸其返回；對應由所屬單位（部門(mén)）解決的問(wèn)題，告其回所屬單位（部門(mén)）處理，或由公司紀檢監察室受理后轉交有關(guān)單位（部門(mén)）處理；對情況復雜、案情嚴重、一時(shí)無(wú)法解答的問(wèn)題，應說(shuō)明情況及時(shí)組織人員調查處理。
3、其他舉報方式的受理
（1）在公司設立信訪(fǎng)信箱，定期開(kāi)啟，有關(guān)信件按照來(lái)信辦理程序處理。
（2）設立信訪(fǎng)電話(huà)，電話(huà)號碼對外公開(kāi)。受理電話(huà)信訪(fǎng)時(shí)，要詢(xún)問(wèn)信訪(fǎng)人概況和信訪(fǎng)內容，如實(shí)做好信訪(fǎng)電話(huà)記錄，在條件許可的情況下，對重要的信訪(fǎng)舉報應進(jìn)行錄音；對不屬于紀檢監察部門(mén)受理的信訪(fǎng)電話(huà)，需告知信訪(fǎng)人向有關(guān)部門(mén)反映；對屬于紀檢監察部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的信訪(fǎng)電話(huà)，按照來(lái)信辦理程序處理。
（二）呈批辦理
1、轉辦與催辦
對需要轉有關(guān)單位（部門(mén)）辦理的信訪(fǎng)件，按照“分級負責、歸口管理”原則，由承辦人擬稿，紀委書(shū)記審批后，編號填寫(xiě)《紀檢監察信訪(fǎng)轉辦單》，隱名摘出信訪(fǎng)主要內容，并提出調查處理報結時(shí)間及要求，及時(shí)轉交有關(guān)單位（部門(mén)）調查處理；對可能造成打擊報復的信件要隱去信訪(fǎng)人身份的內容。
對轉辦的信訪(fǎng)件需在二周內報告結果。如到期未報，則應向承辦單位（部門(mén)）發(fā)出催辦單，同時(shí)以電話(huà)、口頭等方式及時(shí)催辦。
對不屬于紀檢監察部門(mén)受理的其他來(lái)信來(lái)訪(fǎng)件，登記完后，根據內容轉有關(guān)部門(mén)處理。
2、調查處理
（1）根據領(lǐng)導批示意見(jiàn)，由紀檢監察室牽頭成立調查小組進(jìn)行調查核實(shí)，調查小組應由二人以上組成。
（2）調查取證時(shí)，應依法全面、客觀(guān)地收集證據，嚴禁以威脅、引誘、欺騙以及其他非法手段收集證據。
（3）依據調查核實(shí)的情況及所收集的證據認真進(jìn)行分析后，撰寫(xiě)調查報告。調查報告應寫(xiě)明調查的依據、主要錯誤事實(shí)及性質(zhì)、被舉報人的責任與態(tài)度、署名舉報人的意見(jiàn)、調查小組的處理意見(jiàn)等。
（4）將調查情況及處理意見(jiàn)報請有關(guān)領(lǐng)導批準后予以落實(shí)。
3、審核報結
（1）信訪(fǎng)結案必須符合事實(shí)清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當，手續完備的要求。
（2）對信訪(fǎng)案件調查處理結果，要認真進(jìn)行審核，從事實(shí)、材料、結論、處理、手續上審核是否符合案件報結的有關(guān)規定、要求。如發(fā)現承辦單位對案件的處理不當或材料不全時(shí)，應責成其重新審理或補報材料。
（3）一般信訪(fǎng)問(wèn)題經(jīng)紀委書(shū)記審定后予以辦結；重要信訪(fǎng)或信訪(fǎng)案件經(jīng)公司黨委聯(lián)系會(huì )審定后予以結案。
(四) 立卷歸檔
1、對接收的有關(guān)文件、資料、信訪(fǎng)件、調查材料及原始登記本要分別裝訂、立卷歸檔，以便保管和工作參閱。
2、信訪(fǎng)案卷的裝訂，必須材料齊全、排列有序、整齊劃一。
3、信訪(fǎng)案卷的保存時(shí)間要按規定執行，嚴禁擅自轉移或隨便銷(xiāo)毀。
1、來(lái)信辦理程序
（1）拆封。收到來(lái)信，先檢查有無(wú)誤收，兩人在場(chǎng)進(jìn)行拆封登記。拆封時(shí)，要注意保持信封、信紙、郵票、郵戳的完整，以備考查；對隨信夾寄的錢(qián)幣、票證、照片等物品，應認真清點(diǎn)，隨信一并登記并妥善保管和處理；信件拆封后，按信紙在上，信封在下的順序在左上角裝訂（對上級或有關(guān)方面轉來(lái)的信訪(fǎng)件，其轉辦單、函或另套有的信封，一并裝訂在信紙后面）。
（2）填寫(xiě)《來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表》，登記編號,登記要用鋼筆書(shū)寫(xiě)，做到準確無(wú)誤；上級下轉、交辦或領(lǐng)導批示也應在備注欄內注明，隨原信一起呈送領(lǐng)導閱批。
（3）根據領(lǐng)導批示及管理職能權限分級歸口辦理。
2、來(lái)訪(fǎng)接待程序
（1）填寫(xiě)來(lái)訪(fǎng)登記表。
（2）接待人員應認真聽(tīng)取來(lái)訪(fǎng)人的檢舉、控告和申訴，了解其來(lái)訪(fǎng)的目的、要求及反映的主要問(wèn)題的時(shí)間、地點(diǎn)、主要事實(shí)、證據等并做好記錄。
（3）對不需要處理的一般問(wèn)題，應耐心做好上訪(fǎng)人的思想工作，講清道理，勸其返回；對應由所屬單位（部門(mén)）解決的問(wèn)題，告其回所屬單位（部門(mén)）處理，或由公司紀檢監察室受理后轉交有關(guān)單位（部門(mén)）處理；對情況復雜、案情嚴重、一時(shí)無(wú)法解答的問(wèn)題，應說(shuō)明情況及時(shí)組織人員調查處理。
3、其他舉報方式的受理
（1）在公司設立信訪(fǎng)信箱，定期開(kāi)啟，有關(guān)信件按照來(lái)信辦理程序處理。
（2）設立信訪(fǎng)電話(huà)，電話(huà)號碼對外公開(kāi)。受理電話(huà)信訪(fǎng)時(shí)，要詢(xún)問(wèn)信訪(fǎng)人概況和信訪(fǎng)內容，如實(shí)做好信訪(fǎng)電話(huà)記錄，在條件許可的情況下，對重要的信訪(fǎng)舉報應進(jìn)行錄音；對不屬于紀檢監察部門(mén)受理的信訪(fǎng)電話(huà)，需告知信訪(fǎng)人向有關(guān)部門(mén)反映；對屬于紀檢監察部門(mén)業(yè)務(wù)范圍的信訪(fǎng)電話(huà)，按照來(lái)信辦理程序處理。
（二）呈批辦理
1、轉辦與催辦
對需要轉有關(guān)單位（部門(mén)）辦理的信訪(fǎng)件，按照“分級負責、歸口管理”原則，由承辦人擬稿，紀委書(shū)記審批后，編號填寫(xiě)《紀檢監察信訪(fǎng)轉辦單》，隱名摘出信訪(fǎng)主要內容，并提出調查處理報結時(shí)間及要求，及時(shí)轉交有關(guān)單位（部門(mén)）調查處理；對可能造成打擊報復的信件要隱去信訪(fǎng)人身份的內容。
對轉辦的信訪(fǎng)件需在二周內報告結果。如到期未報，則應向承辦單位（部門(mén)）發(fā)出催辦單，同時(shí)以電話(huà)、口頭等方式及時(shí)催辦。
對不屬于紀檢監察部門(mén)受理的其他來(lái)信來(lái)訪(fǎng)件，登記完后，根據內容轉有關(guān)部門(mén)處理。
2、調查處理
（1）根據領(lǐng)導批示意見(jiàn)，由紀檢監察室牽頭成立調查小組進(jìn)行調查核實(shí)，調查小組應由二人以上組成。
（2）調查取證時(shí)，應依法全面、客觀(guān)地收集證據，嚴禁以威脅、引誘、欺騙以及其他非法手段收集證據。
（3）依據調查核實(shí)的情況及所收集的證據認真進(jìn)行分析后，撰寫(xiě)調查報告。調查報告應寫(xiě)明調查的依據、主要錯誤事實(shí)及性質(zhì)、被舉報人的責任與態(tài)度、署名舉報人的意見(jiàn)、調查小組的處理意見(jiàn)等。
（4）將調查情況及處理意見(jiàn)報請有關(guān)領(lǐng)導批準后予以落實(shí)。
3、審核報結
（1）信訪(fǎng)結案必須符合事實(shí)清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當，手續完備的要求。
（2）對信訪(fǎng)案件調查處理結果，要認真進(jìn)行審核，從事實(shí)、材料、結論、處理、手續上審核是否符合案件報結的有關(guān)規定、要求。如發(fā)現承辦單位對案件的處理不當或材料不全時(shí)，應責成其重新審理或補報材料。
（3）一般信訪(fǎng)問(wèn)題經(jīng)紀委書(shū)記審定后予以辦結；重要信訪(fǎng)或信訪(fǎng)案件經(jīng)公司黨委聯(lián)系會(huì )審定后予以結案。
(四) 立卷歸檔
1、對接收的有關(guān)文件、資料、信訪(fǎng)件、調查材料及原始登記本要分別裝訂、立卷歸檔，以便保管和工作參閱。
2、信訪(fǎng)案卷的裝訂，必須材料齊全、排列有序、整齊劃一。
3、信訪(fǎng)案卷的保存時(shí)間要按規定執行，嚴禁擅自轉移或隨便銷(xiāo)毀。
三、信訪(fǎng)工作保密制度
1、對信訪(fǎng)人的姓名、工作單位、家庭住址等有關(guān)情況及信訪(fǎng)舉報內容必須嚴格保密。未經(jīng)信訪(fǎng)人同意，不得公開(kāi)或泄露信訪(fǎng)人的姓名、工作單位及其他有關(guān)情況。
2、信訪(fǎng)材料不得私自摘抄、復印、扣壓、銷(xiāo)毀。
3、信訪(fǎng)材料因查處工作需要必須出示的，要經(jīng)紀委書(shū)記批準，并隱去可能暴露信訪(fǎng)舉報人身份的內容。
4、調查核實(shí)工作必須在不暴露信訪(fǎng)人的情況下進(jìn)行。
5、嚴禁將信訪(fǎng)舉報轉給被舉報單位或被舉報人。
6、對泄露信訪(fǎng)舉報情況的，要追究責任，并根據情節嚴肅處理。
2、信訪(fǎng)材料不得私自摘抄、復印、扣壓、銷(xiāo)毀。
3、信訪(fǎng)材料因查處工作需要必須出示的，要經(jīng)紀委書(shū)記批準，并隱去可能暴露信訪(fǎng)舉報人身份的內容。
4、調查核實(shí)工作必須在不暴露信訪(fǎng)人的情況下進(jìn)行。
5、嚴禁將信訪(fǎng)舉報轉給被舉報單位或被舉報人。
6、對泄露信訪(fǎng)舉報情況的，要追究責任，并根據情節嚴肅處理。
四、信訪(fǎng)公開(kāi)辦事制度
1、公開(kāi)的內容
（1）黨和國家有關(guān)信訪(fǎng)舉報的法律法規和政策規定。
（2）紀檢監察信訪(fǎng)工作職能、受理范圍、工作程序、信訪(fǎng)電話(huà)、傳真（電子郵箱）等。
（3）信訪(fǎng)所反映問(wèn)題的辦理期限、結果及處理依據。
（4）與群眾利益密切相關(guān)、群眾反映強烈、涉及面廣、易引發(fā)聯(lián)名或集體訪(fǎng)的信訪(fǎng)案件、黨員干部嚴重以權謀私和違法亂紀的信訪(fǎng)舉報案件、經(jīng)過(guò)調查所反映的問(wèn)題與事實(shí)出入較大、群眾中有誤解、被舉報人有壓力、并已在一定范圍內造成影響的信訪(fǎng)案件、經(jīng)多次調查處理仍不服并長(cháng)期無(wú)理糾纏的信訪(fǎng)案件的處理結果。
2、公開(kāi)的形式
（1）張榜公開(kāi)。對涉及多數人利益、容易誘發(fā)集體訪(fǎng)的信訪(fǎng)案件，信訪(fǎng)辦結落實(shí)處理到位后，予以張榜公布。
（2）會(huì )議公開(kāi)。對群眾反映強烈、問(wèn)題比較復雜、需要直接與有關(guān)人員交流溝通才能解釋清楚的信訪(fǎng)案件，通過(guò)在一定范圍召開(kāi)會(huì )議，向有關(guān)人員通報處理結果或作出解釋。
（3）通報公開(kāi)。凡具有代表性、典型性，具有普遍教育意義的信訪(fǎng)舉報案件，調查結束后進(jìn)行深入剖析并形成材料，在一定范圍內發(fā)文通報。
（4）網(wǎng)絡(luò )公開(kāi)。對網(wǎng)上信訪(fǎng)，在調查結束后，將信訪(fǎng)案件處理結果以電子郵件的形式向信訪(fǎng)人回復。
（1）黨和國家有關(guān)信訪(fǎng)舉報的法律法規和政策規定。
（2）紀檢監察信訪(fǎng)工作職能、受理范圍、工作程序、信訪(fǎng)電話(huà)、傳真（電子郵箱）等。
（3）信訪(fǎng)所反映問(wèn)題的辦理期限、結果及處理依據。
（4）與群眾利益密切相關(guān)、群眾反映強烈、涉及面廣、易引發(fā)聯(lián)名或集體訪(fǎng)的信訪(fǎng)案件、黨員干部嚴重以權謀私和違法亂紀的信訪(fǎng)舉報案件、經(jīng)過(guò)調查所反映的問(wèn)題與事實(shí)出入較大、群眾中有誤解、被舉報人有壓力、并已在一定范圍內造成影響的信訪(fǎng)案件、經(jīng)多次調查處理仍不服并長(cháng)期無(wú)理糾纏的信訪(fǎng)案件的處理結果。
2、公開(kāi)的形式
（1）張榜公開(kāi)。對涉及多數人利益、容易誘發(fā)集體訪(fǎng)的信訪(fǎng)案件，信訪(fǎng)辦結落實(shí)處理到位后，予以張榜公布。
（2）會(huì )議公開(kāi)。對群眾反映強烈、問(wèn)題比較復雜、需要直接與有關(guān)人員交流溝通才能解釋清楚的信訪(fǎng)案件，通過(guò)在一定范圍召開(kāi)會(huì )議，向有關(guān)人員通報處理結果或作出解釋。
（3）通報公開(kāi)。凡具有代表性、典型性，具有普遍教育意義的信訪(fǎng)舉報案件，調查結束后進(jìn)行深入剖析并形成材料，在一定范圍內發(fā)文通報。
（4）網(wǎng)絡(luò )公開(kāi)。對網(wǎng)上信訪(fǎng)，在調查結束后，將信訪(fǎng)案件處理結果以電子郵件的形式向信訪(fǎng)人回復。
五、紀檢監察信訪(fǎng)工作的責任追究
在辦理紀檢監察信訪(fǎng)的工作中，凡有下列情形之一的，根據事實(shí)、情節、后果和信訪(fǎng)責任人或承辦人應承擔的責任，予以責任追究。
1、對紀檢監察信訪(fǎng)反映的問(wèn)題，有條件解決但不認真解決，對重要信訪(fǎng)問(wèn)題不及時(shí)報告，未采取有效措施，嚴重失職，造成群體上訪(fǎng)或群體性事件屢有發(fā)生，產(chǎn)生不良影響和后果的；
2、對紀檢監察信訪(fǎng)反映的問(wèn)題不負責，敷衍塞責，推諉扯皮，久拖不決，導致矛盾激化，發(fā)生嚴重的異常訪(fǎng)、持續性重復訪(fǎng)、重大群體性事件的；
3、因失密、泄密使信訪(fǎng)人受到打擊報復的；
4、對紀檢監察信訪(fǎng)件隱瞞不報，壓制不查；接受被舉報人及其親友的宴請、賄賂或者其他好處；向被舉報人及有關(guān)人員通風(fēng)報信，故意泄漏舉報情況；偽造、篡改、銷(xiāo)毀證據；打擊報復辦案人、信訪(fǎng)人和證人等行為的。
本制度由公司紀委負責解釋。
附件;
1、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表紀檢監察信訪(fǎng)辦理單
2、紀檢監察信訪(fǎng)轉辦單
3、紀檢監察信訪(fǎng)辦理單
4、信訪(fǎng)件結案審批表辦理單
1、對紀檢監察信訪(fǎng)反映的問(wèn)題，有條件解決但不認真解決，對重要信訪(fǎng)問(wèn)題不及時(shí)報告，未采取有效措施，嚴重失職，造成群體上訪(fǎng)或群體性事件屢有發(fā)生，產(chǎn)生不良影響和后果的；
2、對紀檢監察信訪(fǎng)反映的問(wèn)題不負責，敷衍塞責，推諉扯皮，久拖不決，導致矛盾激化，發(fā)生嚴重的異常訪(fǎng)、持續性重復訪(fǎng)、重大群體性事件的；
3、因失密、泄密使信訪(fǎng)人受到打擊報復的；
4、對紀檢監察信訪(fǎng)件隱瞞不報，壓制不查；接受被舉報人及其親友的宴請、賄賂或者其他好處；向被舉報人及有關(guān)人員通風(fēng)報信，故意泄漏舉報情況；偽造、篡改、銷(xiāo)毀證據；打擊報復辦案人、信訪(fǎng)人和證人等行為的。
本制度由公司紀委負責解釋。
附件;
1、來(lái)信來(lái)訪(fǎng)登記表紀檢監察信訪(fǎng)辦理單
2、紀檢監察信訪(fǎng)轉辦單
3、紀檢監察信訪(fǎng)辦理單
4、信訪(fǎng)件結案審批表辦理單
